Финанс Секюрити Груп АД-София (FSGA, FSPA)

неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2026 г. (260)

публикуван на 2026.04.21 11:29:16 в x3news.com
- 2026.04.21 11:30:37 -

Index	260	258	250
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.)	211	111	24
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)	385	198	176
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.)	12	2	7
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)	17	12	11
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.)	779.17	196.52	-33.33
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.)	21.08	36.43	15.67
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.)	71.43	n/a	0.00
Изменение на СПП 3м.(FCFF Growth 3m.)	-21.84	-95.36	135.06
Изменение на собствения капитал 12m.(Equity Growth 12m.)	3.95	2.04	1.85
Изменение на дълга 12м.(Total Debt Growth)	5.84	-2.96	-14.16
Нетен маржин, печалба/продажби 12m.(Net Margin 12m.)	2 264.71	1 650.00	1 600.00
Възвръщаемост на СК 12m.(ROE 12m.)	3.89	2.02	1.81
Възвръщаемост на активите 12m.(ROA 12m.)	0.86	0.45	0.39
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets)	31.87	27.37	29.20
Общо дълг/Общо активи 12m.(Total Debt/Total Аssets 12m.)	78.67	77.62	78.37
Текуща ликвидност 12m.(Current Ratio 12m.)	134.06	141.19	135.43
Очаквана промяна на цената (Expected price change)	2.29	2.39	1.91
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change)	0.09	2.62	6.87

• Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 211 хил.лв.
• Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 779.17 %
• 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 385 хил.лв.
• Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 118.75 %
• Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 563 хил.лв.
• Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 21.08 %
• Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 1 860 хил.лв.
• Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 71.43 %
• Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 54.55 %
• Приходите за 3м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 3м.: 23.81/-15.69 %
• Приходите за 12м. растат по-бързо/намаляват по-бавно от разходите за 12м.: -8.72/-19.38 %
• Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 2 264.71 %
• Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.95 %
• Коефициент на износване (амортизиране) на дълготрайните активи под 5% (дълъг живот на активите): 0.00 %

• Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -8.42 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 3м.: 100.47 %
• Неоперативните приходи и разходи формират над 30% от финансовия резултат за 12м.: 145.97 %
• Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 21.33 %
• Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 31.87 %
• Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 78.67 %
• Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 5.84 %
• Коефициент на обновяване на дълготрайните активи под 5%: 0.06 %
• Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -41 хил.лв.
• Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -192.86 %
• Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -93 хил.лв.
• Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 3m.): -21.84 %
• Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCFF Growth 12m.): -44.24 %
• Липсва ликвидност при тест с 10 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 15 хил. лв. за последната година
• Липсва ликвидност при тест с 20 хил. лв. за последната година
• Няма дивидент за предходната година
• Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
• Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 80%: 99.14 %
• Коригиран резултат 12м.(VAR% Аdjusted Income 12m.) над 60%: 125.94 %
• Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 40%: 140.22 %
• Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCFF 12m.) над 90%: 382.65 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 211 хил.лв., като нараства с 779.17 %. За последните 12 месеца печалбата достига 385 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 118.75 %.

Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 21.08 % и е 563 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e със спад от -8.42 % до 1 860 хил.лв. (nan лв. на акция).

Финанс Секюрити Груп АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 12 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 71.43 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 2 264.71 %.

През тримесечието финансовите приходи са 98.16 % от приходите от дейността (587 от 598 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (182 хил.лв.) и другите финансови приходи (370 хил.лв.).

Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -15.69 % и са 387 хил.лв., а за годината са 1 988 хил.лв. с изменение от -19.38 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 8 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 69 хил.лв.

През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 352 хил.лв. 93.62 % от финансовите разходи (376 хил. лв.). Те от своя страна са 97.16 % от разходите за дейността (387 хил.лв.).

В тримесечния финансов резултат нетираните приходи и разходи с неоперативен характер съставляват 100.47 % и са 212 хил.лв. За последните дванадесет месеца са 562 хил.лв., а делът им е 145.97 %. С най-голяма тежест за тримесечието са другите финансови приходи и разходи (370 хил.лв.), нетните лихви (-170 хил.лв.) и операциите с финансови активи (12 хил.лв.), а на годишна база другите финансови приходи и разходи (1 122 хил.лв.), нетните лихви (-710 хил.лв.) и дивидентите (156 хил.лв.)
Коригираният тримесечен резултат е в размер на -1 хил.лв., а дванадесетмесечният е в размер на -177 хил.лв. Възможно е през тримесечието да извършена продажба на финансови активи и да са отчетени приходи от нея в размер от 370 хил.лв. до 8 690 хил.лв. През дванадесетмесечието вероятно е извършена продажба на финансови активи и са отчетени приходи от нея в размер от 1 597 хил.лв. до 8 690 хил.лв. Възможно е през тримесечието да е извършена преоценка на дълготрайни активи в резултат на която е отчетен приход в размер на 0 хил.лв. За дванадесетмесечието вероятно има преоценка на дълготрайни активи от която е възможно да са отчетени неоперативни приходи.

Неконсолидираният собствен капитал на Финанс Секюрити Груп АД-София към края на март 2026 г. от 10 098 хил.лв.Нарастването за последната година е 3.95 %.
Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 3.89 %.

Резервите от 260 хил.лв. формират 2.57 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 8 201 хил.лв. (81.21 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 21.33 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 22 162 хил.лв., а краткосрочните за 15 089 хил.лв., което прави общо 37 251 хил.лв. 11 997 хил.лв. от задълженията са към финансови институции.
Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 31.87 %. Общо дълговете са 78.67 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 368.89 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 5.84 %.

За последните 12 месеца активите имат изменение от 5.43 %. Kъм края на март 2026 г. всички активи са за 47 349 хил.лв. От тях текущите са 42.72 % (20 229 хил.лв.), а нетекущите 57.28 % (27 120 хил.лв.)

Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 5 140 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 134.06 %.
Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 50.90 % от собствения капитал и 10.86 % от всички активи.
Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 0.86 %, а обращаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 1.20 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 458 хил.лв. (0.97 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 104.14 %.

Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -41 хил.лв. с изменение от -192.86 %. Отношението му към продажбите е -341.67 %. За година назад ОПП е -93 хил.лв. (2.11 % ръст), а ОПП/Продажби -547.06 %.
Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -471 хил.лв., а за 12 м. -336 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 643 хил.лв. и -38 хил.лв.
Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 131 хил.лв, а за период от 1 година -467 хил.лв.
Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -21.84 % до 755 хил.лв., а за 12 месеца е 1 405 хил.лв. (-44.24 %).

Финанс Секюрити Груп АД-София има емитирани акции с борсов код:

Емисия	Брой книжа	Номинал	Валута	от дата
FSPA	7 000	1000	EUR	15.05.2015 г.
FSPA	0	1000	EUR	09.04.2024 г.
FSGA	11 000	1000	EUR	30.07.2024 г.

.
Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Рентабилността на собствения капитал (ROE) на тримесечна база е 2.11 %, а на дванадесет месечна 3.89 %.
Изменението спрямо предходния отчетен период е съответно +0.98 % и +1.87 %. $$\begin{array}{l}\mathrm{РСК}=\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}+\mathrm{КЗ}x(\frac{1}{\frac{1}{\mathrm{ПДА}}+\frac{1}{\mathrm{ОКА}}}x\mathrm{ОРП}-\mathrm{ЦПК})\\ \\ \mathbf{РСК}\text{– Рентабилност на собствения капитал}\\ \mathbf{ПДА}\text{– Поглъщаемост на дълготр. активи}\\ \mathbf{ОКА}\text{– Обращаемост на краткотр. активи}\\ \mathbf{ОРП}\text{– Обща рентабилност на база приходи}\\ \mathbf{КЗ}\text{– Коефициент на задлъжнялост}\\ \mathbf{ЦПК}\text{– Цена на привлечения капитал}\end{array}$$ Въз основа на усреднения метод на верижни замествания за тримесечието най-голямо влияние върху промените на възвръщаемостта на собствения капитал имат общата рентабилност на приходите (-10.30%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+6.47%), а на дванадесет месечна база общата рентабилност на приходите (-5.11%) и поглъщаемостта на дълготрайните активи (+3.72%).

Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Секюрити Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели, изчистени от тенденция чрез регресионен анализ, е висок по отношение на нетния резултат (99.14), коригирания резултат (125.94), приходите от продажби (140.22) и свободния паричен поток (382.65).

Коефициенти на вариация
Собствен капитал (VAR% Equity 12m)	9.18
Нетен резултат (VAR% Earning 12m)	99.14
Коригиран резултат (VAR% Аdjusted Income 12m)	125.94
Приходи от продажби (VAR% Sales 12m)	140.22
Оперативна печалба (VAR% EBITDA 12m)	25.36
Своб. паричен поток (VAR% FCFF 12m)	382.65

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Финанс Секюрити Груп АД-София, претеглена с коефициента на вариация на показателите и тяхната абсолютна стойност е 2.29 %.

Пазарен множител	до този отчет	след този отчет	очаквана промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)	nan	nan	1.98
Цена/Печалба 12м.(P/E)	nan	nan	0.31
Цена/Коригирана печалба 12м.(P/Adj.income)	nan	nan	-0.00
Цена/Продажби 12м.(P/S)	nan	nan	0.00
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA)	18.8791	nan	0.00
Цена/СПП 12м.(P/FCFF)	nan	nan	-0.00
Общо очаквана промяна			2.29

Въз основа на регресионен анализ на 12 месечните и 3 месечните данни на основни финансови показатели, са екстраполирани прогнози за тенденцията и за сезонността. Те са претеглени на база точността на модела (R²) и вариацията на данните (CV) за получаването на обща прогноза. За следващото тримесечие се прогнозират Нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 96 хил.лв., Нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -17 хил.лв. и Оперативен резултат (EBITDA 12m.) от 1 492 хил.лв.

Показател	Сегашна ст-ст	Екстраполирана стойност			Екстр. промяна в оценката %
		12м. (тенденция)	3м. (сезонност)	обща претеглена
Собствен капитал	10 098	9 932	10 218	10 060	1.62
Нетен резултат	385	-171	303	-17	-0.36
Коригиран резултат	-177	-199	-190	-196	0.01
Нетни продажби	17	120	59	96	0.07
Оперативен резултат	1 860	1 383	1 863	1 492	0.00
Своб. паричен поток	1 405	24	-5 061	-4 258	-1.25
Общо екстраполирана промяна					0.09

Съпоставяйки екстраполираните данни, претеглени с волатилността и абсолютната им стойност, с моментното финансово състояние на Финанс Секюрити Груп АД-София, се стига до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 0.09 %

Приходи от дейността 3м.

Изменението на Приходи от дейността 3м. има значителна обратна корелация с изменението на GDP (-0.5327) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, умерена корелация с изменението на VolatilityIndex (0.3946) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и умерена корелация с изменението на Lumber (0.3946).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Приходи от дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
GDP	-0.5327	2	-5.5635
VolatilityIndex	0.3946	2	0.3377
Lumber	0.3656	0	0.3426
Chicken	-0.3654	1	-0.4922
Lamb	-0.3262	1	-0.2988

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+31.2246}}_{}{\mathrm{-5.5635}}_{}x{\mathrm{GDP}}_{}{\mathrm{+0.3377}}_{}x{\mathrm{VolatilityIndex}}_{}{\mathrm{+0.3426}}_{}x{\mathrm{Lumber}}_{}{\mathrm{-0.4922}}_{}x{\mathrm{Chicken}}_{}{\mathrm{-0.2988}}_{}x{\mathrm{Lamb}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Приходи от дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Приходи от дейността 3м. от +9.15% и стойност от 653 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.2504, показва слаба обяснителна сила на модела.

Разходи за дейността 3м., Резултат 3м.

Изменението на Разходи за дейността 3м. има умерена обратна корелация с изменението на Plywood (-0.3532) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия, с изменението на Sugar (-0.3438) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия и с изменението на Gold (-0.3438) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Разходи за дейността 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Plywood	-0.3532	2	-1.1104
Sugar	-0.3438	2	-0.9108
Gold	-0.3371	2	-1.7834
PreciousMetalsPriceIndex	-0.3358	2	-0.0070
EuroDollar	0.3352	2	1.9351

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+47.3338}}_{}{\mathrm{-1.1104}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{-0.9108}}_{}x{\mathrm{Sugar}}_{}{\mathrm{-1.7834}}_{}x{\mathrm{Gold}}_{}{\mathrm{-0.0070}}_{}x{\mathrm{PreciousMetalsPriceIndex}}_{}{\mathrm{+1.9351}}_{}x{\mathrm{EuroDollar}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Разходи за дейността 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Разходи за дейността 3м. от +30.94% и стойност от 507 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1671, показва слаба обяснителна сила на модела.
Прогнозният Резултат от дейността 3м. формиран като разлика между приходите и разходите изчислени чрез MLR e 146 хил.лв. с изменение от -30.81%.

EBITDA 3м.

Изменението на EBITDA 3м. има умерена корелация с изменението на Wheat (0.4314) със забавяне (лаг) от 1 тримесечия, умерена корелация с изменението на BondYieldBul (0.4306) и с изменението на Tea (0.4306).
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на EBITDA 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Wheat	0.4314	1	1.9652
BondYieldBul	0.4306	0	0.1336
Tea	0.4270	0	3.1101
Cotton	0.4179	1	1.3845
PotassiumChloride	0.3442	1	-0.3780

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+37.3679}}_{}{\mathrm{+1.9652}}_{}x{\mathrm{Wheat}}_{}{\mathrm{+0.1336}}_{}x{\mathrm{BondYieldBul}}_{}{\mathrm{+3.1101}}_{}x{\mathrm{Tea}}_{}{\mathrm{+1.3845}}_{}x{\mathrm{Cotton}}_{}{\mathrm{-0.3780}}_{}x{\mathrm{PotassiumChloride}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на EBITDA 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на EBITDA 3м. от -43.76% и стойност от 317 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.1392, показва слаба обяснителна сила на модела.

Опер. паричен поток 3м.

Изменението на Опер. паричен поток 3м. има значителна корелация с изменението на RubberTSR20 (0.5534), умерена корелация с изменението на RubberRSS3 (0.4840) и умерена корелация с изменението на Plywood (0.4840) със забавяне (лаг) от 2 тримесечия.
Корелации на 3 месечното изменение Q_n/Q_n-1 на Опер. паричен поток 3м.

Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
RubberTSR20	0.5534	0	454.3435
RubberRSS3	0.4840	0	-121.1019
Plywood	0.4718	2	822.6170
Sugar	0.4404	2	78.7698
Zinc	0.4042	0	4.9607

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{+2 563.0551}}_{}{\mathrm{+454.3435}}_{}x{\mathrm{RubberTSR20}}_{}{\mathrm{-121.1019}}_{}x{\mathrm{RubberRSS3}}_{}{\mathrm{+822.6170}}_{}x{\mathrm{Plywood}}_{}{\mathrm{+78.7698}}_{}x{\mathrm{Sugar}}_{}{\mathrm{+4.9607}}_{}x{\mathrm{Zinc}}_{}$$ Чрез Множествена линейна регресия (MLR) на изменението на Опер. паричен поток 3м. въз основа на петте най-силно колериращи индикатора се прогнозира изменение на Опер. паричен поток 3м. от -12 503.13% и стойност от 5 085 хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.3337, показва умерена обяснителна сила на модела.

Капитализация

Корелацията на 3-месечното изменение на Капитализацията със забавяне (лаг) от едно тримесечие е . Общата корелация на факторите с капитализацията е nan.

Корелации на 3 месечното изменение Qn/Qn-1 на Капитализацията
Индикатор	Корелация	лаг 3 мес	Коефициент MLR
Приходи от дейността 3м.	nan	1	nan
Разходи за дейността 3м.	nan	1	nan
EBITDA 3м.	nan	1	nan
Опер. паричен поток 3м.	nan	1	nan

$$\mathrm{MLR}={\mathrm{nan}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Income}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{Costs}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{EBITDA}}_{}{\mathrm{nan}}_{}x{\mathrm{CFO}}_{}$$ Използвайки данните от текущия отчет за 3 месечните изменения на Приходите от дейността, Разходите за дейността, EBITDA и Опер. паричен поток, чрез Множествена линейна регресия (MLR) се очаква изменение на капитализацията от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Въз основа на MLR прогнозите за отделните фактори, MLR на капитализацията прогнозира изменение от 0.00% и стойност от nan хил.лв.
Коригираният коефициент на детерминация R²_adj 0.0000, показва слаба обяснителна сила на модела.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2025 г. (258) в:

- Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Текущи вземания от свързани предприятия	1 674	4 332	+158.78 %	+2 658
Търговски и други /текущи/ вземания	1 858	4 516	+143.06 %	+2 658
Други текущи задължения	0	2 687	+2 687.00 %	+2 687
Търговски и други текущи задължения	12 089	15 089	+24.82 %	+3 000
Текущи пасиви	12 089	15 089	+24.82 %	+3 000

- Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование	258	260	%	хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м.	53	8	-84.91 %	-45
Разходи по икономически елементи-3м.	58	12	-79.31 %	-46
Други финансови разходи-3м.	313	0	-100.00 %	-313
Финансови разходи-3м.	647	376	-41.89 %	-271
Разходи за дейността-3м.	705	387	-45.11 %	-318
Общо разходи-3м.	705	387	-45.11 %	-318
Разходи за данъци, в т ч-3м.	98	0	-100.00 %	-98
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м.	98	0	-100.00 %	-98
Печалба след облагане с данъци-3м.	111	211	+90.09 %	+100
Нетна печалба за периода-3м.	111	211	+90.09 %	+100
Общо разходи и печалба-3м.	914	598	-34.57 %	-316
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти-3м.	0	35	+35.00 %	+35
Други финансови приходи-3м.	751	370	-50.73 %	-381
Финансови приходи-3м.	912	587	-35.64 %	-325
Приходи от дейността-3м.	914	598	-34.57 %	-316
Общо приходи-3м.	914	598	-34.57 %	-316
Общо приходи и загуба-3м.	914	598	-34.57 %	-316